采购管理

发表时间:2020-10-27 10:22

可对货品进行有效的追溯,包括查看当前状态,当前流程,审核信息等情况。随时查看审批记录、待办事项,可对单据进行批量审批、反审批操作,并具有实时提醒功能。实现内部各项审批电子化,使业务数据能够顺利流转。

采购流程.jpg

1、采购清单管理

物品类别、管理类别、产品编号、品名、规格型号(含品牌、尺寸、颜色等)、样品图片、单位、单价、报价日期、供应商产品编号、供应商类别(固定供应商、零星采购)、供应商名称及开票信息、结算周期、结算方式、发票类别、财产管理(个人财产、部门财产、固定资产)、负责采购单位。


2、对账管理

2.1完成申购的订单,由相应的采购负责人负责对帐,生成《对账单》(结算周期可根据需求灵活选择)

2.2从系统通知使用人,由使用人在系统中核对确认

2.3再由采购负责人导出对帐单与供应商对帐,根据物品类别分别汇总各类物品费用,并概据类别请供应商分类开票

2.4对帐OK的项目进行审核,转入报销流程。

3、报销管理

3.1现结转账:预付款+尾款、按合同约定收货几天内付款,可设置付款前的条件——生成《支付凭单》

3.2月结转账:月/季度/半年,可设置报销条件(对帐单、送货单、发票、设备类的财产登记卡等齐全后)几号前付款——生成《支付凭单》

3.3现金:申购流程完成后生成《现金领收单》,附:购物小票或网购订单、发票即可报销

3.4〈支付凭单〉〈现金领收单〉——可生成报表打印,提交至财务



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