采购管理

可对货品进行有效的追溯，包括查看当前状态，当前流程，审核信息等情况。随时查看审批记录、待办事项，可对单据进行批量审批、反审批操作，并具有实时提醒功能。实现内部各项审批电子化，使业务数据能够顺利流转。

1、采购清单管理

物品类别、管理类别、产品编号、品名、规格型号（含品牌、尺寸、颜色等）、样品图片、单位、单价、报价日期、供应商产品编号、供应商类别（固定供应商、零星采购）、供应商名称及开票信息、结算周期、结算方式、发票类别、财产管理（个人财产、部门财产、固定资产）、负责采购单位。

2、对账管理

2.1完成申购的订单，由相应的采购负责人负责对帐，生成《对账单》（结算周期可根据需求灵活选择）

2.2从系统通知使用人，由使用人在系统中核对确认

2.3再由采购负责人导出对帐单与供应商对帐，根据物品类别分别汇总各类物品费用，并概据类别请供应商分类开票

2.4对帐OK的项目进行审核，转入报销流程。

3、报销管理

3.1现结转账：预付款+尾款、按合同约定收货几天内付款，可设置付款前的条件——生成《支付凭单》

3.2月结转账：月/季度/半年，可设置报销条件（对帐单、送货单、发票、设备类的财产登记卡等齐全后）几号前付款——生成《支付凭单》

3.3现金：申购流程完成后生成《现金领收单》，附：购物小票或网购订单、发票即可报销

3.4〈支付凭单〉〈现金领收单〉——可生成报表打印，提交至财务